每个单位款项支出除了日常往来业务支出外，通过员工个人支出的也占很大一部分。当然报销也成为很多业务人员最头疼的事。到底怎么做才能顺利报销呢？
1、在出差之前需要明确公司是一般纳税人？还是小规模纳税人？
一般纳税人，最好开专票。小规模纳税人，专票普票都OK。以上两个都没有，拿收据。收据没有，拿支出小票。没有发票的要找相似的替票，切勿拿不相关的发票报销。例如用超市发票代替丢失的车票。应该找相关的交通发票报销。
2、出差之前你了解公司吃住行报销标准？
张三所在公司在北京，公司餐费允许按照每天150元标准报销 ，张三出差去石家庄出差3天，之后报销450元餐费，遭到财务拒绝。因为公司餐费报销标准按照城市等级划分。石家庄属于二线城市，每天只允许报销120元。当然还应该注意及时报销，小心过时被拒哦。
3、在收发票之前有确认，该发票明细类型和你实际消费是一类吗？
张三去外地出差，在一家小吃店用餐，事后拿到发票，报销时遭到拒绝。原因是开票明细是五金类产品。而张三所在公司是一家科技公司，和五金产品没有任何关系。
4、各种交通发票的税怎么计算呢？首先各类交通票要注明旅客身份信息；铁路旅客运输发票进项税=票面金额/（1+9%）*9%,航空旅客运输发票进项税=（票价+燃油附加费）/（1+9%）*9%，公路、水路运输发票进项税=票面金额/（1+3%）*3%
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